9

재정성과

9-1. 복식부기 재무보고서

본 표는 복식부기 재부보고서 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무보고서’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2012년	2011년	증 감	동종단체 평균
자산 총계	3,948,624	3,791,010	157,615	3,314,439
부채 총계	293,751	234,256	59,495	128,956
비용 총계	468,928	439,269	29,659	418,957
수익 총계	558,126	489,900	68,226	530,965

복식부기에 의한 재무보고서 부분에 공시되는 항목(2012회계연도 결산)

가. 결산총평

나. 재무제표

다. 재무제표에 대한 주석

라. 필수 보충정보

마. 부속 명세서

☞ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 찾아보세요

(http://www.mokpo.go.kr/open_administrative/finance/settlement)

9-2. 재정분석 결과(2012년 재정분석 결과)

분 야 (분석지표)			목포시	전국평균	동종단체평균
Ⅰ. 건전성 (재정상태 지표)		1. 통합재정수지비율	3.63%	1.84%	5.54%
		2. 경상수지비율	68.76%	68.78%	59.49%
		3. 지방채무잔액지수	28.97%	21.13%	14.13%
		4. 지방채무상환비비율	3.31%	3.06%	1.62%
		5. 장래세대부담비율	4.91%	4.32%	2.88%
		6. 자체세입비율	17.93%	29.28%	23.49%
		6-1. 자체세입 증감률	0.24%	6.90%	5.79%
Ⅱ. 효율성 (재정운용 노력지표)	세입	7. 지방세징수율 제고 노력도	1.0087	1.0063	1.0069
		8. 지방세체납액 축소 노력도	-0.1594	-0.2491	-0.2375
		9. 경상세외수입 확충 노력도	1.0129	1.0916	1.0570
		10. 세외수입체납액 축소 노력도	-0.1296	-0.0589	-0.1284
		11. 탄력세율 적용 노력도	0.9928	0.9970	0.9941
	세출	12. 인건비 절감 노력도	-0.0306	0.0094	0.0263
		13. 지방의회경비 절감 노력도	-0.0717	0.0849	0.0791
		14. 업무추진비 절감 노력도	0.1981	0.1966	0.1396
		15. 행사축제경비 절감 노력도	0.2062	0.0631	-0.0703
		16. 민간이전경비 절감 노력도	-0.7734	-0.0478	-0.2198
Ⅲ. 계획성		17. 중기재정계획반영비율	104.53%	104.21%	102.17%
		18. 예산집행률	84.86%	86.72%	79.99%
		19. 정책사업투자비비율	34.08%	41.87%	48.10%
		20. 투융자심사사업 예산편성비율 (자체심사 제외)	51.61%	67.09%	65.61%
		20-1. 투융자심사사업 예산편성비율 (자체심사 포함)	47.03%	65.87%	67.77%

※ 2011회계연도 재정운영에 대한 2012년 재정분석 결과

- 재정분석 지표별 분석결과 및 내용 중 특이사항, 어려운 용어에 대한 설명은 부가로 설명

참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지 비율	(세입-지출 및 순융자) / 통합재정규모 × 100	↑	비율이 높을수록 재무성과가 높고 재정 운영의 건전성이 우수함
2. 경상수지 비율	경상비용 / 경상수익 × 100	↓	비율이 높을수록 재정건전성이 낮은 것으로 분석
3. 지방채무잔액지수	지방채무 잔액/일반재원결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 미래채무상환의 압박이 가중
4. 지방채무상환비비율	과거4년+미래4년간 평균 순지방비 채무상환액 / 과거4년+미래4년간 평균 일반재원결산액 × 100	↓	비율이 높을수록 장래세대의 채무상환 압박이 가중
5. 장래세대부담비율	부채총계/유형고정자산 × 100	↓	비율이 높을수록 장래세대의 채무부담이 가중
6. 자체세입비율 (증감율 조합)	① 자체세입(지방세+경상세외수입) 실제수납액 / 세입 결산액 × 100 ② (전년도분 자체세입 실제수납액 - 전전년도분 자체세입 실제수납액) / 전전년도 자체세입 실제수납액 × 100	↑	세입총액에서 자체세입이 차지하는 비중과 자체세입의 연도간 (또는 중․장기 추세) 증감 정도를 파악할 수 있는 지표로 비율이 높을수록 재정운영상 재원확보의 안정성이 높음
7. 지방세징수율 제고노력	전년도 지방세징수율 / 전전년도 지방세징수율 ※ 지방세징수율 = (지방세 실제수납액 / 지방세 징수결정액) × 100	↑	지표값이 높을수록 징수노력이 높은 것을 의미
8. 지방세체납액 축소노력	{1 - (전년도말 지방세 체납누계액 / 전전년도말 지방세 체납누계액)}	↑	지표값이 높을수록 체납 지방세 관리 및 축소 노력이 높은 것을 의미
9. 경상세외수입 확충노력	전년도 기준 최근 3년간 경상세외수입 평균징수액 / 전전년도 기준 최근 3년간 경상세외수입 평균징수액	↑	지표값이 높을수록 경상세외수입 확충을 위한 자구노력 수준이 높은 것을 의미
10. 세외수입체납액 축소노력	{1-(전년도말 세외수입 체납누계액 / 전전년도말 세외수입 체납누계액)}	↑	지표값이 높을수록 체납 지방세 관리 및 축소 노력이 높은 것을 의미
11. 탄력세율 적용노력	전년도 해당자치단체의 적용세율로 징수한 해당세목의 과세총액 / 전년도 해당자치단체의 지방세법상 표준세율로 산출한 해당세목의 과세총액	↑	탄력세율을 활용하여 지방세를 추가로 확보, 자치단체의 세입확충 노력이 높은 것을 의미
12. 인건비 절감 노력	{1 - (전년도 인건비 결산액 / 전년도 총액인건비 기준액)}	↑	총액인건비 기준액보다 실제 결산상 지출된 인건비가 적을수록 예산절감 노력이 높은 것으로 분석
13. 지방의회 경비 절감노력	{1 - (전년도 지방의회경비 결산액 / 전년도 지방의회경비 기준액)} - 지방의회경비 중 국외여비, 의정운영공통경비, 기관운영업무추진비 3개 과목	↑	지표값이 클수록 의회경비 절감노력이 높은 것을 의미
14. 업무추진비 절감노력	{1 - (전년도 업무추진비 결산액 / 전년도 업무추진비 기준액)} - 업무추진비 중 기관운영업무추진비, 시책추진업무추진비 2개 과목 해당	↑	지표값이 클수록 업무추진비 절감 노력이 높은 것을 의미
15. 행사·축제경비 절감노력	{1 - (전년도 행사축제경비비율 / 전전년도 행사축제경비비율)} ※ 행사·축제경비비율 = (행사축제경비 / 세출결산액)×100	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
16. 민간이전경비 절감노력	{1 - (전년도 민간이전경비비율 / 전전년도 민간이전경비비율)} ※ 민간이전경비비율 = (민간이전경비 / 세출결산액)×100	↑	총 예산 중 민간이전경비의 비중이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높은 것으로 판단
17. 중기재정계획운영 비율	최종사업예산액 / 중기지방재정계획상의 사업비 × 100	100%	100%에 근접할수록 재정운영의 계획성이 높음
18. 예산집행률	세출결산액 / 예산현액 × 100	100%	100%에 근접할수록 예산편성의 적절성과 집행과정에서의 효율성 높음
19. 정책사업투자비 비츌	투자지출액 / 정책사업비 결산액 ×100	↑	지표값이 높을수록 자본형성을 위한 투자지출이 확대되고 있는 것으로 판단
20. 투융자심사사업예산편성 비율 (비율조합)	① 실제 예산편성액 / 예산편성 계획액 (70%) + 실제 예산편성건수/예산편성 계획건수 (30%) ② (자체심사 포함)	100%	투융자심사시 마련된 사업계획과 실제 사업추진과정간의 연계성을 판단할 수 있는 지표로 비율이 높을수록 계획재정 운용노력이 높음

9-3. 지방세 지출예산

지방세지출예산이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명·건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 시의 2012년도 지방세 지출예산현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		연 도 별
		2008	2009	2010	2011	2012
비과세·감면액 (A)		13,152	14,059	13,720	14,183	13,807
	비과세	10,202	11,597	11,892	10,568	10,025
	감면	2,950	2,462	1,828	3,615	3,782
지방세 징수액 (B)		76,430	76,014	80,698	80,874	86,837
비과세·감면율 (A/A+B)		14.68%	15.61%	14.53%	14.92%	13.72%

기능별 현황

(단위 : 백만원)

분 야	’12년도 (A)		’11년도 (B)		증감 (C=A-B)
		구성비 (%)		구성비 (%)		증감율 (C/B)
총 계	13,807	100	14,183	100	△376	△2.65%
일반공공행정	4,802	34.78%	5,022	35.41%	△220	△4.39%
공공질서 및 안전	173	1.25%	163	1.15%	10	5.99%
교육	2,319	16.80%	2,645	18.65%	△326	△12.32%
문화 및 관광	816	5.91%	761	5.36%	55	7.25%
환경보호	-	-	-	-	-	-
사회복지	1,471	10.66%	1,401	9.88%	70	5.02%
보건	78	0.57%	96	0.68%	△18	△18.43%
농림해양수산	109	0.79%	103	0.72%	6	6.01%
산업·중소기업	235	1.71%	273	1.93%	△38	△13.90%
수송 및 교통	43	0.31%	58	0.41%	△15	△26.01%
국토 및 지역개발	233	1.69%	227	1.60%	6	2.54%
과학기술	-	-	-	-	-	-
국가	3,342	24.21%	3,235	22.81%	107	3.31%
외국	-	-	-	-	-	-
기타	186	1.35%	199	1.41%	△13	△6.84%

세목별 비과세․감면 현황(’12년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		13,807	10,025	3,759	4	19
보통세	소 계	13,806	10,024	3,759	4	19
	취득세
	등록면허세
	레저세
	지방소비세
	주민세	261	165	94	2
	재산세	10,846	8,443	2,383	1	19
	자동차세	1,412	400	1,011	1
	지방소득세	1,287	1,016	271
	담배소비세
목적세	소 계	1	1
	도시계획세	1	1
	지역자원시설세
	지방교육세

‣ 취득세 (등록세포함), 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

9-4 성인지 예산현황(시범)

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일예로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 자치단체의 성인지 예산의 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, 개)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	25개	12,681
여성정책추진사업	2개	655
성별영향분석평가사업	20개	8,458
기 타(자치단체특화사업)	3개	3,567

▸ 2013년은 당초예산 성인지 예산서를 기준으로 작성

☞ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 찾아 보세요

(http://www.mokpo.go.kr/open_administrative/finance/estimate_open)

여성정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 여성정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 여성능력개발교육, 경력단절여성 집단상담프로그램 운영 등이 해당합니다.

성별영향분석평가사업이란 ?

- 성별영향분석평가법에 따러 분석, 평가를 받는 사업을 말합니다.

- 정보화교육, 지역정보화 촉진, 공무원 교육훈련, 공무원 직무교육훈련 등이 해당합니다

9-5. 주민참여 예산현황(시범)

주민참여예산제도는 주민이 예산편성과정에 직접 참여하는 제도입니다. 참여범위는 예산편성과 관련된 주민의견 수렴, 지역 내 소규모 주민편익사업 선정 등 다양하게 구성되어 있습니다. 참여방법은 주민회의, 시민위원회 등 제도화 된 절차를 통해 참여하는 방법과 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

- 3개 모델 중에서 지역실정에 맞는 모델을 선택하여 운용할 수 있는데 우리 우리시는 시민위원회 등 제도화된 모델을 채택하여 주민참여예산을 편성하고 있습니다.

(단위: 백만원)

당초 세출예산	주민참여로 반영된 예산	모델
471,996	1,030	시민위원회 등 제도화

▸ 2013년 당초예산 기준으로 작성

☞ 2013년도 본예산에 주민참여로 반영된 예산은 38건, 3,893백만원이 건의되어 각 분과위원회 및 시민위원회 총회에 최종 반영된 사업은 19건 1,030백만원입니다.

주민참여로 반영된 예산 내역

(단위 : 백만원)

사업명	반영액	사업명	반영액
합계	1,030	용호초등학교 뒤편 골목길 정비	15
한성주택 경로당 개보수	20	근화2차아파트 옹벽 및 배수로	50
구 죽교3동 앞 하수구 개보수	40	한국아델리움 후문 침수지역 공원조성	90
산정동 1402-1앞 하수관 정비	50	연산동 완충녹지공원 산책로 조성	50
죽교동 주민센터 인근 하수도 정비	90	주민쉼터 신설	80
죽교동 48-3번지 일원 하수도 정비	200	문화의 집 앞 경관오름길 조성	20
대양동 65-1 박스형 하수도설치	150	사랑의공원 연못 바닥 야간조명 및 운동기구	30
상동 주공3단지 벤치의자 설치	10	옥암동 녹도 공원등 설치	30
유달아파트 포장 정비	15	삼향천 산책로 벚꽃길 조성	20
어린이보호구역 CCTV 설치	50	구 청호시장 앞 조명타워 조성	20

☞ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 찾아 보세요

(http://www.mokpo.go.kr/open_administrative/finance/participation_budget)

9-6. 원가회계 정보

붙임 1		행사·축제 원가회계정보 작성서식

① 총괄

목포시 행사·축제 현황
연번	유형구분	행사·축제명	개최기간	주요내용	원가정보
					총원가 ⓐ	사업수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
1	사회적 약자배려	윤학자여사 탄신1주년 기념행사	10.29～ 10.31 (3일)	고아의 권리보호, 복지강화	47,172	-	47,172
2	〃	제5회 노인한마당 큰잔치	5.9～5.10 (2일)	운동회, 노래자랑	182,000	-	182,000
3	전통문화계승보존홍보	해양문화 축제	8.3～8.7 (5일)	길놀이, 야경투어등	730,000	-	730,000
4	〃	유달산 꽃 축제	4.7～4.8 (2일)	꽃길걷기등	100,000	-	100,000
5	〃	락페스티벌	8. 6 (1일)	락 페스티벌	50,000	-	50,000
6	전통문화계승보존홍보	남농미술 대전	3. 2～ 10.26 (8개월)	5개부문 작품접수심사	160,100	60,100	100,000
7	주민화합과건강한지역사회	전국국악 경연대회	10.7～ 10.8 (2일)	4개분야 경연	75,000	-	75,000
8	〃	난영가요제	8. 7 (1일)	전통가요가수초청	60,000	-	60,000
9	〃	목포 세계마당극 페스티벌	7.26～ 7.29 (4일)	국내외 우수마당극공연	100.000	40.000	60.000
10	〃	목포가요제	10. 4 (1일)	전통가수 초청공연	60,000	-	60,000
11	〃	세계 민속음악 페스티벌	10.12～ 10.13 (2일)	국내외 민속음악 공연초청	100,000	-	100,000
12	국제우호협력	국제육상 투척경기 대회	9. 5～ 9.7 (3일)	국제육상 투척대회	70,000	7,000	63,000
13	주민화합과건강한지역사회	국제클라이밍월드컵대회	10.19 ～10.21 (3일)	2개부문 4개종목	476,894	300,000	176,894
14	〃	그린전남국제파워보트대회	9.22～ 9.23 (2일)	KT-1 국제경기등	150,000	150,000	-
15	〃	전국바다수영대회	8. 4～ 8. 5 (2일)	4종목	49,520	39,785	9,735
16	〃	목포시장기종합생활체육대회	6.16～ 6.17 (2일)	32개종목	60,000	-	60,000
17	〃	SBS한국프로볼링대회목포투어개최	3.23 ～3.29 (7일간)	볼링대회 600여명	50,000	-	50,000

② 세부 원가회계정보

윤학자 여사 탄신 100주년 기념 행사

□ 사업개요

□ 사업목적 : 한국 고아의 어머니 윤학자 여사 탄신 100주년을 기념하고 고아의 권리보호와 복지 강화를                도모하여 평화와 인권도시 목포를 전세계에 널리 알리고자 행사 개최

□ 개최기간 : 2012. 10. 29(월) ~ 10. 31(수)(3일간)

□ 사업내용 : 일본 고치시 우호도시 협력교류 체결식 및 시장님 초청 환영 만찬, 기념식, 축하 공연, 물산전 등

□ 운영방식 : 민간위탁(○)

□ 시행주체 / 수탁기관 : 목포시 / 윤학자여사 탄신100주년 기념 목포시행사추진위원회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	50,000 (시비 50,000)	-
집 행 액	47,172	-

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		47,172		47,172	계			47,172
인건비					보조금	국비
운영비	행사직접비	30,526		30,526
						시도비
	대외홍보비	7,540		7,540
					서비스요금	사용료수익
	시설장비비	6,006		6,006
	참가자보상비	3,100		3,100
						기타 수익
감가상각비
기 타					** 수탁기관 자체수입(00조직위)

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

○ 윤학자 여사 탄생 100주년을 맞아 유엔 차원의 ‘세계 고아의 날’ 제정을 위한 운동이 본격화 됨

○ 국내외 저명인사, 각계 각층의 시민, 기관 사회단체의 참여와  참석자 모두가 고인의 숭고한 뜻을 함께 하는 뜻      깊은 행사로 진행되었음

○ 일본 NHK 방송, 중앙방송, 지방방송, 중앙신문, 지방신문 등 대대적인 언론 홍보로 우리시가 고아의 권리보호와      복지 강화를 도모하여 평화와 인권도시 국내외 널리 알리는 행사가 되었음

제5회 목포 노인한마당큰치

□ 사업개요

□ 사업목적 : 건강한 노후생활 및 체험의 장 마련

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012.5. 9∼5. 10(2일간) / 20008년 / 1회

□ 사업내용 : 실버 명랑운동회, 실버 노래자랑, 효도상 차리기, 예술경연대회 등

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 :대한노인회 목포시지회 / 실버건강축제 추진위원회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	182,000(시비)	110,000
집 행 액	182,000	110,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체 ○○%*	수탁기관 100%*
계		182,000		182,000	계			182,000
인건비					보조금	국비
운영비	행사직접비	114,000		114,000
						시도비
	대외홍보비	25,000		25,000
					서비스요금	사용료수익
	시설장비비	20,000		20,000
	참가자보상비	23,000		23,000
						기타 수익
감가상각비
기 타					** 수탁기관 자체수입(00조직위)

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 1,000백만원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 명 □ 입장수익 : 백만원 (근거) 재정투융자심사시 제시된 효과(OO연구원)	□ 지역경제파급효과 : 1,000백만원 □ 고용유발효과 : 명 □ 유료입장객 수 : 백만원 □ 입장수익 : 명 (근거) 재정투융자사업 평가결과(OO연구원)

2012 목포해양문화축제

□ 사업개요

□ 사업목적 : 전통문화 계승․보존․홍보

(목포항 사람들의 과거, 현재, 미래 조명을 통해 축제가 산교육장 역할을 하면서, 지역 화합도모 및 관광객 유인 효과와 지역 수산물 등 경제 활성화 도모)

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012. 8. 3 ～ 8. 7(5일간) / 2006년 / 7회

□ 사업내용 : 남도갯길 길놀이, 목포밤바다 야경투어, 우수해양전통문화 초청, 열정의 디제이파티, 시립예술단, 경매체험, 승선체험, 해양문화축제 발전 학술심포지엄

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 목포시 / 목포시 축제추진위원회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	730,000 (시비 730,000)	675,000
집 행 액	730,000	675,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%*
계		730,000		730,000	계		-	730,000
인건비		63,130		63,130	보조금	국비	-
운영비	행사직접비	268,166		268,166
						시도비	-
	대외홍보비	37,100		37,100
					서비스요금	사용료수익	-
	시설장비비	217,754		217,754
	참가자보상비	143,850		143,850
						기타 수익	-
감가상각비		-	-	-
기 타		-	-	-	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		-

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 지역경제파급효과 : 21,100백만원 □ 고용유발효과 : 1,000명 □ 유료입장객 수 : - □ 입장수익 : - (근거) ※ 1999년 한국문화관광연구원 정책보고서‘관광산업의 경제적 파급효과’(이강욱, 류광훈 저) 참조 ※ 2002년 한국은행‘관광지출의 경제적 파급효과’(한국은행 경제통계국 투입산출통계팀 저) 참조 ※ 2011년 목포대학교 문화관광산업연구소 목포해양문화축제 평가 자료 참조	□ 지역경제파급효과 : 21,347백만원 □ 고용유발효과 : 1,112명 □ 유료입장객 수 : - □ 입장수익 : - (근거) ※ 1999년 한국문화관광연구원 정책보고서‘관광산업의 경제적 파급효과’(이강욱, 류광훈 저) 참조 ※ 2002년 한국은행‘관광지출의 경제적 파급효과’(한국은행 경제통계국 투입산출통계팀 저) 참조 ※ 2011년 목포대학교 문화관광산업연구소 목포해양문화축제 평가 자료 참조

2012 목포 유달산 꽃축제

□ 사업개요

□ 사업목적 : 전통문화 계승․보존․홍보

(남도의 봄을 알리는 유달산 봄꽃을 매개체로 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모)

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012. 4. 7 ∼ 4. 8 (2일간) / 1996년 / 17회

□ 사업내용 : 유달산 꽃길걷기, 코스프레 대회, 체험 프로그램

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 목포시 / 목포시 축제추진위원회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	100,000 (시비 100,000)	-
집 행 액	100,000	-

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		100,000		100,000	계		-	100,000
인건비		2,407		2,407	보조금	국비	-
운영비	행사직접비	33,083		33,083
						시도비	-
	대외홍보비	4,000		4,000
					서비스요금	사용료수익	-
	시설장비비	25,710		25,710
	참가자보상비	34,800		34,800
						기타 수익	-
감가상각비		-	-	-
기 타		-	-	-	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		-

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

결     과

○ 최근 가장 화창한 날씨로 유달산 꽃그림 사생대회에 예상보다 2배의 인원이 응모하였고, 꽃길 걷기대회에는 발걸음을 옮기기 힘들만큼 관광객 수가 많았음

○ 꽃이 만개하지 않은 것에 대한 양해의 글을 깜찍한 내용의 플래카드로 일주도로 곳곳에 게첨하여, 관광객들에게 좋은 반응을 받았음

○ 유달산 상인들이 올해 관광객 수가 가장 많다고 느낄 정도로 축제장을 찾은 많은 관광객들로 인해 유달산 상가들도 호황이었을 뿐만 아니라, 시내 전역에서 목포탁주, 낙지, 콜롬방제과 빵 등을 구할 수 없을만큼 원도심 특수를 누렸음

2012 락 페스티벌

□ 사업개요

□ 사업목적 : 전통문화 계승․보존․홍보

(여름밤 해양문화를 즐기는 페스티벌 개최로 지역 화합도모 및 관광객 유인 효과)

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012. 8. 6(1일간) / 2006년 / 7회

□ 사업내용 : 락 페스티벌

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 목포시 / 목포문화방송(주)

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	50,000 (시비 50,000)	40,000
집 행 액	50,000	40,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		50,000		50,000	계		-	50,000
인건비		970		970	보조금	국비	-
운영비	행사직접비	1,464		1,464
						시도비	-
	대외홍보비	13,942		13,942
					서비스요금	사용료수익	-
	시설장비비	13,900		13,900
	참가자보상비	19,724		19,724
						기타 수익	-
감가상각비		-	-	-
기 타		-	-	-	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		-

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
	※ 목포해양문화축제 기간 중 병행 개최로 시너지 효과

대한민국남농미술대전

□ 사업개요

□ 사업목적 : 남농 허건의 예술정신을 계승·발전시키고 후진 양성과 예술인들의 창작활동 활성화

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012. 3. 2 ~10.26 (8개월간) / 2006년/7회

□ 사업내용 : 5개 부문 작품 접수·심사·시상 및 전시회 개최

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 주관단체 : 목포시/대한민국남농미술대전 운영위원회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	100,000(시비)	100,000
집 행 액	100,000(시비)	100,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		100,000		100,000	계		0	100,000
인건비		4,633		4,633	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	68,232		68,232
						시도비	0
	대외홍보비	535		535
					서비스요금	사용료수익	0
	시설장비비	7,000		7,000
	참가자보상비	19,600		19,600
						기타수익 (접수비)	0
감가상각비		0	0	0
기 타		0	0	0	** 수탁기관 자체수입		60,100

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 작품 접수예상 : 1,200점 □ 시상계획 : 대상1명, 최우수상4명, 우수상5명, 특별상 등 - 대상1명 : 20,000천원, 최우수상4명 각 5백만원 우수상 5명 각 1백만원 상금 수여 □ 심사계획 : 1차 심사, 2차 심사	□ 작품 접수 : 1,329점 (2011년 대비 143점 증가) - 한국화198, 서양화 224, 수채화 60, 문인화 360, 서예 487 □ 시상자수 : 37명(대상1, 최우수4, 우수5, 특별상27) □ 전시회 추진 : 2012. 8. 31 ~ 9. 13/문화예술회관 - 1차 전시 : 2012. 8. 31 ~ 9. 4 (한국화, 서양화, 수채화) - 2차 전시 : 2012. 9. 6 ~ 9. 13 (문인화, 서예) □ 작품 귀속 : 5점(대상1점, 최우수상4점)

목포전국국악경연대회

□ 사업개요

□ 사업목적 : 국악인재 발굴 및 저변 확대

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012. 10. 7~ 10. 8(2일간)/ 1990년/23회

□ 사업내용 : 판소리, 무용, 기악, 고법 4개분야 경연 (최고상 : 대통령상 수여)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 주관단체 : 목포시/(사)한국국악협회목포지부

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	75,000(시비)	75,000
집 행 액	75,000(시비)	75,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		75,000		75,000	계		0	75,000
인건비		0		0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	47,763		47,763
						시도비	0
	대외홍보비	1,287		1,287
					서비스요금	사용료수익	0
	시설장비비	500		500
	참가자보상비	25,450		25,450
						기타수익 (접수비)	0
감가상각비		0	0	0
기 타		0	0	0	** 수탁기관 자체수입		2,170

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 700명 (경연자 150명, 관람객 550명) □ 시상계획 : 56명 명창부 대상1명(대통령상), 명무부 대상1명(국무총리상), 판소리, 기악 대상2명(장관상), 기타52명	□ 참여인원 : 570명(경연자 120명, 관람객 450명) □ 경연종목 : 판소리, 무용, 기악, 고법 4개분야 - 명창부, 일반부, 신인부, 중고학생부로 구분하여 경연 □ 시상자수 : 56명 ※ 특이사항 : 심사위원들의 점수를 실명제로 공개하고 심사위원의 제자 참가시 심사회피제도 적용

난영가요제

□ 사업개요

□ 사업목적 : 고 이난영 여사가 가요사에 남긴 업적을 기리고 우리 전통가요의 보급과 예향인의 자긍심 고취

□ 개최기간 / 최초개최연도  : 2012. 8. 7(1일간) / 1968년 (호남매일신문 주최)

□ 개최역사 : 1977년 8회까지 가수선발 추진, ‘98년 제16회부터  전통가요 축하공연으로 진행

□ 사업내용 :  전통가요 가수 초청 공연 및 전국방송

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 주관단체 : 목포시/목포문화방송

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	60,000(시비)	60,000
집 행 액	60,000(시비)	60,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		60,000		60,000	계		0	60,000
인건비		0		0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	33,244		3,244
						시도비	0
	대외홍보비	0		0
					서비스요금	사용료수익	0
	시설장비비	37,791		37,791
	참가자보상비	18,965		18,965
						기타 수익	0
감가상각비		0	0	0
기 타		0	0	0	** 수탁기관 자체수입(00조직위)		0

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 장 소 : 목포 삼학도 일원 □ 참여인원 : 5,000여명(출연자 200명, 시민 4,800명) □ 행사내용 : 전통가요페스티벌	□ 공연시간 : 2012. 8. 7. 20:00 ~ 23:00 □ 참여인원 : 5,000여명(출연자 200명, 시민 4,800명) - 전통가수 19명, 코러스, 악단, 무용단, 제작자 등

목포세계마당페스티벌

□ 사업개요

□ 사업목적 : 국내외의 우수한 마당극 공연팀을 초청하여 다양한 장르의 퍼포먼스 기회 제공

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012. 7. 26 ~ 7. 29(4일간)/ 2001년/12회

□ 사업내용 : 국내외 우수 마당극 공연

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 주관단체 : 목포시/극단 갯돌

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	100,000(도비 40,000 · 시비60,000)	60,000
집 행 액	100,000(도비 40,000 · 시비60,000)	60,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		100,000		100,000	계		40,000	60,000
인건비		0		0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	31,903		31,903
						시도비	40,000
	대외홍보비	0		0
					서비스요금	사용료수익	0
	시설장비비	21,897		21,897
	참가자보상비	46,200		46,200
						기타수익 (접수비)
감가상각비		0	0	0
기 타		0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 슬 로 건 : 장바닥에 비단이 깔리는 날! 마당은 판이다! □ 참여인원 : 20,000명 □ 공연내용 : 개막 강강술래, 해외초청10팀, 국내50팀, 전남권 문화예술단체, 부대행사 등 □ 사업장소 : 원도심 거리, 로데오광장, 청소년 광장 등	□ 참여인원 : 24,675명(예술인 465명, 시민·관광객 24,210명) □ 공연내용 : 개막 강강술래, 해외초청10팀, 국내50팀, 전남권 문화예술단체, 부대행사 등 □ 사업장소 : 원도심 거리, 로데오광장, 청소년 광장 등 * 쇠퇴되는 원도심거리에 활기를 불어넣고 관객이 같이 참여 하는 체험형 공연으로 원도심 상가 등 활성화에도 기여

목포가요제

□ 사업개요

□ 사업목적 : 전국규모 신인가수 선발 가요제 형식을 변경하여 가요무대 특집으로 예향목포를 전국에 알리고

시민들에게 수준높은 공연문화 제공

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012. 10. 4(1일간)/ 1991년/22회

□ 사업내용 : 전통가수 초청 공연

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 주관단체 : 목포시/KBS목포방송국

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	60,000(시비60,000)	60,000
집 행 액	60,000(시비60,000)	60,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		60,000		60,000	계		0	60,000
인건비		0		0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	0		0
						시도비	0
	대외홍보비	0		0
					서비스요금	사용료수익	0
	시설장비비	60,000		60,000
	참가자보상비	0	0	0
						기타수익 (접수비)	0
감가상각비		0	0	0
기 타		0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 참여인원 : 5,000여명(출연자 200명, 시민 4,800명) □ 행사내용 : 가요무대 특집으로 전통가수 초청 공연 □ 장 소 : 목포 문화예술회관 광장 □ 방송일시 : 2012. 10. 15 , KBS 1TV	□ 공연시간 : 2012.10.4(목) 20:00 ~ 23:00 □ 참여인원 : 5,000여명(출연자 200명, 시민 4,800명) - 전통가수 30명, 코러스, 악단, 무용단, 제작자 등 □ 행사내용 : 가요무대 특집으로 전통가수 초청 공연 □ 장 소 : 목포 문화예술회관 광장 □ 방송일시 : 2012. 10. 15 , KBS 1TV

세계민속음악페스티벌

□ 사업개요

□ 사업목적 : F1코리아 그랑프리 기간에 맞춰 국내·해외관광객들에게 한국의 민속음악을 알리고, 세계 각국의

민속음악을 한자리에서 선보임으로서 음악을 통한 화합과 세계평화를 기원하는 행사로 진행

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012. 10. 12 ~ 10. 13(2일간)/ 2002년/1회

□ 사업내용 : 국내외 민속음악 공연팀 초청 공연

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 주관단체 : 목포시/목포문화방송

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	100,000(시비)	0
집 행 액	100,000(시비)	0

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		100,000		100,000	계		0	100,000
인건비		3,500		3,500	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	14,509		14,509
						시도비	0
	대외홍보비	71,891		10,100
					서비스요금	사용료수익	0
	시설장비비	71,891		71,891
	참가자보상비	0	0	0
						0
감가상각비		0	0	0
기 타		0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 슬로건 : 신명, 역동, 공동체 □ 공식행사 : 강강술래 퍼레이드, 개막식, 폐막식 □ 본 행사 : 해외11개국, 국내5팀, 전남도 6개 22종목 □ 프린지행사 및 부대행사 등 추진 □ 사업비 : 250,000천원(도 150,000 ․ 시 100,000)	• 참 가 팀 : 22팀(외국 11, 국내 11) 250여명 • 관 람 자 : 5,000여명 • 공연내용 : 각국 전통 민속음악, 민요, 무용, 춤 등 • 주최/주관 : 전라남도․목포시/ 목포MBC • 소요예산 : 250백만원(도비 150, 시비 100) (근거) : 전라남도 자체 강평회 실시(전남도 문화예술과)

2012 목포국제육상투척대회

□ 사업개요

□ 사업목적 : 국제대회 개최를 통해 지역경제 활성화 및 지역체육발전에 기여

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012.9.5~9.7(3일간)/2005년/8회

□ 사업내용 : 투척종목(포환,해머,원반,창던지기)의 국내외 우수 선수가 참가하여 투척종목 경기력 향상 및 스포츠                도시로서의 이미지 제고

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 목포시 / 목포시체육회, 목포시 육상경기연맹

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	70,000 (도비 7,000, 시비 63,000)	67,000 (도비 7,000, 시비 60,000)
집 행 액	70,000	71,473

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		70,000		70,000	계		7,000	63,000
인건비		13,600		13,600	보조금	국비
운영비	행사직접비	20,195		20,195
						시도비	7,000
	대외홍보비	0		0
					서비스요금	사용료수익
	시설장비비	2,090		2,090
	참가자보상비	34,115		34,115
						기타 수익
감가상각비
기 타					** 수탁기관 자체수입(00조직위)

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
❍ 2012 런던올림픽에 참여했던 해외 우수선수 및 우리나라 국가대표 선수 다수 참여로 대회의 위상 제고. ❍ 인터넷 생방송 및 언론보도를 통한 스포츠 도시브랜드 상승 ❍ 국제 대회를 통한 국내 선수들의 경기력 향상 및 저변 확대 ❍ 국내․외의 많은 선수단이 하계전지훈련과 대회를 겸하여 참가하여 전지훈련 유치 및 관광인프라 구축을 통한 지역경제 활성화에 기여	❍ 2012 런던올림픽에 참여했던 해외 우수선수 및 우리나라 국가대표 선수 다수 참여로 대회의 위상 제고. ❍ 인터넷 생방송 및 언론보도를 통한 스포츠 도시브랜드 상승 ❍ 국제 대회를 통한 국내 선수들의 경기력 향상 및 저변 확대 ❍ 국내․외의 많은 선수단이 하계전지훈련과 대회를 겸하여 참가하여 전지훈련 유치 및 관광인프라 구축을 통한 지역경제 활성화에 기여

2012 IFSC 클라이밍월드컵 목포대회

□ 사업개요

□ 사업목적 : 목포국제스포츠클라이밍센터 홍보 및 클라이밍 인구 확대

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012. 10. 19 ~ 10. 21(3일간) / 2012년 / 1회

□ 사업내용 : 2개 부문 4종목(남․여 스피드 경기, 난이도 경기)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 국제스포츠클라이밍연맹 / 목포시, 대한산악연맹, 전남산악연맹

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	500,000(도비 300,000, 시비 200,000)	-
집 행 액	476,894(도비 300,000 시비 176,894)	-

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		476,804		476,894	계		300,000	176,894
인건비		30,360		30,360	보조금	국비
운영비	행사직접비	168,719		168,719
						시도비	300,000
	대외홍보비	70,500		70,500
					서비스요금	사용료수익
	시설장비비	99,873		99,873
	참가자보상비	107,442		107,442
						기타 수익
감가상각비
기 타					** 수탁기관 자체수입(00조직위)

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 사업명 : 2012 IFSC 클라이밍월드컵 목포대회 □ 장 소 : 목포국제스포츠클라이밍센터 □ 종 목 : 2개종목 4개 부문(남․여 스피드, 남․여 난이도) □ 참여인원 : 5,000여명(선수, 임원, 시민 등)	□ 사업명 : 2012 IFSC 클라이밍월드컵 목포대회 □ 장 소 : 목포국제스포츠클라이밍센터 □ 종 목 : 2개종목 4개 부문(남․여 스피드, 남․여 난이도) □ 참여인원 : 5,000여명(선수, 임원, 시민 등)

2012 그린전남 국제파워보트대회

□ 사업개요

□ 사업목적 : 해양레저도시의 이미지 홍보와 새로운 관광객 유치로 지역경제 활성화 도모

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012. 9. 22 ~ 9. 23(2일간) / 2012년 / 1회

□ 사업내용 : KT-1국제경기, 수상오토바이 경기 진행

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 전라남도/ 목포시, (사)한국파워보트연맹

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	150,000(도비 150,000)	-
집 행 액	150,000(도비 150,000)	-

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		150,000		150,000	계		150,000	0
인건비		16,730		16,730	보조금	국비
운영비	행사직접비	32,403		32,403
						시도비	150,000
	대외홍보비	18,779		18,779
					서비스요금	사용료수익
	시설장비비	35,497		35,497
	참가자보상비	46,591		46,591
						기타 수익
감가상각비
기 타					** 수탁기관 자체수입(00조직위)

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 사업명 : 2012 그린전남 국제파워보트대회 □ 장 소 : 평화광장 해상 □ 종 목 : KT-1국제경기, 수상오토바이 경기 □ 참여인원 : 2,000여명(선수, 임원, 시민 등)	□ 사업명 : 2012 그린전남 국제파워보트대회 □ 장 소 : 평화광장 해상 □ 종 목 : KT-1국제경기, 수상오토바이 경기 □ 참여인원 : 2,000여명(선수, 임원, 시민 등)

2012 목포 전국바다수영대회

□ 사업개요

□ 사업목적 : 해양레저도시의 이미지 홍보와 새로운 관광객 수요 창출

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012. 8. 4 ~ 8. 5(2일간) / 2012년 / 1회

□ 사업내용 : 개인전 10㎞, 5㎞. 3.2㎞, 1㎞

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 전라남도, 목포시 / (사)한국바다수영협회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	50,000(도비 40,000, 시비 10,000)	-
집 행 액	49,520(도비 39,785, 시비 9,735)	-

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		49,520		49,520	계		39,785	9,735
인건비		4,980		4,980	보조금	국비
운영비	행사직접비	25,135		25,135
						시도비	39,785
	대외홍보비
					서비스요금	사용료수익
	시설장비비	17,405		17,405
	참가자보상비	2,000		2,000
						기타 수익
감가상각비
기 타					** 수탁기관 자체수입(00조직위)		6,034

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 사업명 : 2012 목포 전국바다수영대회 □ 장 소 : 목포 유달유원지 해상 □ 종 목 : 남․여 개인전 10㎞, 5㎞. 3.2㎞, 1㎞ □ 참여인원 : 1,000여명(선수, 임원, 시민 등)	□ 사업명 : 2012 목포 전국바다수영대회 □ 장 소 : 목포 유달유원지 해상 □ 종 목 : 남․여 개인전 10㎞, 5㎞. 3.2㎞, 1㎞ □ 참여인원 : 1,000여명(선수, 임원, 시민 등)

목포시장기 종합생활체육대회

□ 사업개요

□ 사업목적 : 생활체육 저변확대 및 건강증진을 통한 활기찬 사회 분위기 조성

□ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 : 2012. 6. 16.∼6. 17.(2일간) / 2001년 / 12회

□ 사업내용 : 게이트볼 외 31개 종목 경기개최(참가인원 : 3,000명)

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 목포시 / 목포시생활체육회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	60,000(시비 : 60,000)	60,000
집 행 액	60,000(시비 : 60,000)	60,000

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		60,000		60,000	계			60,000
인건비					보조금	국비
운영비	행사직접비	56,392		56,392
						시도비
	대외홍보비	3,188		3,188
					서비스요금	사용료수익
	시설장비비	0		0
	참가자보상비	420		420
						기타 수익
감가상각비
기 타					** 수탁기관 자체수입(00조직위)

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
□ 사 업 명 : 제12회 목포시장기 종합생활체육대회 □ 장 소 : 목포체육관 외 종목별 경기장 □ 종 목 : 32개 종목(게이트볼 등) □ 참여인원 : 3,000명	□ 사 업 명 : 제12회 목포시장기 종합생활체육대회 □ 장 소 : 목포체육관 외 종목별 경기장 □ 종 목 : 32개 종목(게이트볼 등) □ 참여인원 : 3,000명

2012 한국 프로볼링대회 목포투어

□ 사업개요

□ 사업목적 : 전국대회 개최 및 생중계를 통해 목포시를 홍보하고 지역체육발전 기대

□ 개최기간 : 2012. 3.23 ~ 3.29 <7일간>

□ 사업내용 : 전국의 아마츄어 및 프로볼링 선수들이 참가하여 7일간 기량을 겨루고 전국에 생중계하여 목포시를                알리고 지역체육발전에 기여

□ 운영방식 : 자치단체 직접집행(  ) 민간위탁(○) 산하기관 출연(  ) 기타(  )

□ 시행주체 / 수탁기관 : 목포시 / 목포시체육회, 목포시 볼링협회

□ 예산액 및 집행액

(단위 : 천원)

구 분	‘12년	‘11년
예 산 액	50,000	미개최
집 행 액	50,000	미개최

* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

□ 행사·축제 원가

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ					사업수익(수익) ⓑ			순원가(자치단체 순부담액) ⓒ=ⓐ-ⓑ
구 분		합계	지자체	수탁기관 100%
계		50,000		50,000	계			50,000
인건비		390		390	보조금	국비
운영비	행사직접비	42,180		42,180
						시도비
	대외홍보비	2,080		2,080
					서비스요금	사용료수익
	시설장비비	5,350		5,350
	참가자보상비	796		796
						기타 수익
감가상각비
기 타					** 수탁기관 자체수입(00조직위)

* 전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시

** 대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

□ 효과(결과)

계 획	결 과
❍ 대회명 : 2012 SBS 프로볼링대회 목포투어 ❍ 장 소 : 목포 대화볼링장 ❍ 인 원 : 70개팀, 600여명(아무추어 400, 프로 200) 참가 ❍ 효 과 : SBS 전국생방송을 통해 목포 음각분수 및 전경이 전국에 생중계 되어 모포를 알리고 지역졍게 활성화에 기여함.	❍ 대회명 : 2012 SBS 프로볼링대회 목포투어 ❍ 장 소 : 목포 대화볼링장 ❍ 인 원 : 70개팀, 600여명(아무추어 400, 프로 200) 참가 ❍ 효 과 : SBS 전국생방송을 통해 목포 음각분수 및 전경이 전국에 생중계 되어 모포를 알리고 지역졍게 활성화에 기여함.