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결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 목포시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2019년도 우리 목포시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
1,195,868	1,012,600	115,004	24,173	44,092

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
758,605	849,819	877,363	925,106	1,195,868

▸ 결산 총계기준

☞ 2015년 ~ 2019년 세입규모의 연평균 증가율은 12.1%이며, 전년대비 29.3%증가하였습니다.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	596,140	100	646,679	100	685,606	100	751,926	100	1,012,600	100
지 방 세	94,141	15.79	106,815	16.52	112,252	16.37	111,626	14.85	109,908	10.85
세외수입	19,838	3.33	20,866	3.23	27,819	4.06	25,444	3.38	30,812	3.04
지방교부세	148,306	24.88	162,450	25.12	193,200	28.18	213,049	28.33	282,693	27.92
조정교부금･재정보전금	16,312	2.74	19,644	3.04	20,840	3.04	20,713	2.75	26,532	2.62
보 조 금	245,719	41.22	270,007	41.75	248,326	36.22	292,031	38.84	365,280	36.07
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	7.90
보전수입 등 및 내부거래	71,825	12.05	66,897	10.34	83,170	12.13	89,063	11.84	117,375	11.59

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 2019년도 일반회계 세입 결산액은 전년대비 2,607억원이 증가하였습니다.

· 주요 증가 세입재원은 지방교부세 697억원, 보조금 732억원, 지방채 800억원 등이 있습니다.

세입재원별 현황(2019년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
지방세 결산액	94,141,134	106,815,175	112,251,695	111,625,527	109,907,801
인구수(명)	238,382	237,739	234,379	232,327	229,861
주민1인당 지방세부담액	395	449	479	480	478

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 목포시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
977,723	836,283	82,319	15,228	43,893

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
652,896	716,838	744,911	766,543	977,723

▸ 결산 총계기준

☞ 2015년 ~ 2019년 세출규모의 연평균 증가율은 10.6%이며 전년대비 27.5%증가하였습니다.

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	529,869	100	563,509	100	596,690	100	634,551	100	836,283	100
일반공공행정	19,233	3.63	21,213	3.76	21,089	3.53	22,631	3.57	32,760	3.92
공공질서･안전	1,609	0.30	3,014	0.53	4,440	0.74	4,409	0.69	4,652	0.56
교 육	12,833	2.42	12,887	2.29	12,586	2.11	15,292	2.41	17,105	2.05
문화 및 관광	28,361	5.35	29,422	5.22	39,267	6.58	35,342	5.57	55,574	6.65
환경보호	44,929	8.48	41,339	7.34	22,594	3.79	19,567	3.08	29,084	3.48
사회복지	245,168	46.27	247,246	43.88	264,886	44.39	293,209	46.21	355,719	42.54
보 건	10,491	1.98	10,719	1.90	13,107	2.20	13,743	2.17	15,234	1.82
농림해양수산	13,136	2.48	15,555	2.76	18,181	3.05	12,661	2.00	22,445	2.68
산업･중소기업	8,311	1.57	10,185	1.81	13,077	2.19	19,026	3.00	24,103	2.88
수송 및 교통	34,803	6.57	42,220	7.49	50,681	8.49	52,245	8.23	51,786	6.19
국토･지역개발	26,247	4.95	42,544	7.55	41,163	6.90	44,509	7.01	124,648	14.91
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	84,749	15.99	87,166	15.47	95,620	16.02	101,916	16.06	103,174	12.34

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 2019년도 일반회계 세출 결산액은 전년대비 2,017억원이 증가하였습니다.

세출 증가분야는 일반공공행정 101억원, 문화 및 관광 202억원, 사회복지 625억원,   국토ㆍ지역개발 801억원 등이 있습니다.

분야별 세출규모(2019년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
세출결산액	529,868,856	563,508,813	596,689,742	634,550,780	836,283,037
인구수(명)	238,382	237,739	234,379	232,327	229,861
주민 1인당 세출액	2,223	2,370	2,546	2,731	3,638

유사 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 목포시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’18년도 현재액 (A)	증 감 액			’19년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	25,285	14,916	18,607	3,691	40,201
통합관리기금	15,934	-700	238	938	15,234	2020-12-31
양성평등기금	125	13	25	11	139	2021-12-31
폐기물처리시설 설치비용기금	1,243	-320	14	334	924	법정기금으로 해당없음
지방채상환 기금	17	13,093	13,093	0	13,110	2021-12-31
옥외광고발전기금	0	280	280	0	280	법정기금으로 해당없음
문화예술진흥기금	447	-82	48	131	365	2021-12-31
체육진흥기금	30	2,109	2,109	0	2,139	2021-12-31
중소기업 발전기금	241	-73	107	181	168	2021-12-31
자활기금	315	155	205	50	469	2021-12-31
재활용품판매 대금관리기금	213	54	154	100	267	2021-12-31
재난관리기금	5,884	490	1,369	879	6,374	법정기금으로 해당없음
식품진흥기금	311	-42	54	96	269	법정기금으로 해당없음
위생매립장주변 지역지원기금	525	-61	912	972	464	법정기금으로 해당없음

▸ ’19년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
27,323	25,722	24,478	25,285	40,201

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

☞  2019년은 2018년에 비해 149억원(59%)이 증가한 402억원을 조성하였습니다.

· 주요증가 원인은 옥외광고발전기금 신설(28억원) 및 지방채 조기 상환을 위한 지방채   상환기금(130억원) 등이 증가하였기 때문입니다.

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

목포시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)		1,206,050	1,076,555	129,495	4,674,581	336,791	7.20
자치단체(a)		1,154,745	936,599	218,145	4,563,816	246,804	5.41
지방공공기관(b)	9	51,305	139,956	-88,651	110,765	89,987	81.24
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0
내부거래(A+B)		0	0	0	0	0	0

목포시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	11.76	10.75	34.61	0	0	0
	▪인건비결산액/자체수입	60.25	63.17	45.53	0	0	0
	▪행사관련경비/세출결산액	0.61	0.52	1.23	0	0	0
	▪업무추진비/세출결산액	0.10	0.11	0.04	0	0	0
	세입결산액	1,206,050	1,154,745	51,305	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	235,476	196,479	38,996	0	0	0
	세출결산액	1,076,555	936,599	139,956	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	141,873	124,118	17,755	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	6,581	4,862	1,720	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	1,051	1,000	51	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	7.20	5.41	81.24	0	0	0
	▪부채/환금자산	65.84	58.56	99.91	0	0	0
	▪차입부채/재정자금	61.28	37.39	359.97	0	0	0
	자산	4,674,581	4,563,816	110,765	0	0	0
	부채	336,791	246,804	89,987	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	511,514	421,444	90,070	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장ㆍ단기금융상품)	278,800	258,147	20,653	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	170,857	96,511	74,347	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시ㆍ도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오. (http://www.mokpo.go.kr)