2019년 목포시 예산기준 재정공시

2019. 2.                                         목포시장 (인)

◈ 우리 시의 ‘19년도 예산규모(세입예산)는 7,654억원으로, 전년 예산대비 688억원이 증가하였으며, 유사 지방자치단체 평균액(8,402억원)보다 748억원이 적습니다.

○ 자체수입(지방세 및 세외수입)은 1,725억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 5,278억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 651억원입니다.

◈ 우리 시의 ’19년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 ‘재정자립도’는 21.58%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는 55.7%입니다.

◈ 우리 시의 ‘19년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 15억원의 흑자입니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은
동종단체와 비교하여 볼 때 살림 규모는 748억원이 적으며 재정자립도와 재정자주도도 다소 낮게 나타나고 있으며 재정수지는 15억 흑자이지만 동종단체 평균수준에 맞추기 위해 자체수입을 확보하여 재정자립도와 재정자주도 제고를 위하여 노력해야 할 것으로 판단됩니다.

◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(홈페이지 재정공시 링크)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자 에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 :  기획예산과 박현진(061-270-3427)

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공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		목포시			유사 지방자치단체 평균
		’19년도 (A)	’18년도 (B)	증감 (C=A-B)	’19년도 (A)	’18년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세입예산	7,654	6,966	688	8,402	7,378	1,024
	세출예산	7,654	6,966	688	8,402	7,378	1,024
	지역통합 재정통계	항목별 공시내용 참조
재정여건	재정자립도	21.58	24.01	△2.43	31.02	30.81	0.21
	재정자주도	55.7	57.11	△1.41	66.15	67.12	△0.97
	통합재정수지	15	8	6	39	39	△0
재정운용계획	중기지방 재정계획	항목별 공시내용 참조
	성인지예산	항목별 공시내용 참조
	주민참여예산	항목별 공시내용 참조
	성과계획서	항목별 공시내용 참조
	재정운용상황 개요서	항목별 공시내용 참조
	예산편성기준별 운영상황	항목별 공시내용 참조
	국외여비 편성현황	4	4	0	5	5	0
	행사･축제경비 편성현황	34	35	△1	65	62	3
재정운용성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)	항목별 공시내용 참조
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)	항목별 공시내용 참조
	지방교부세 감액현황	항목별 공시내용 참조
	지방교부세 인센티브현황	항목별 공시내용 참조

▸유사 지방자치단체 : 시-(다)

붙임	유사단체 분류 (기초자치단체)

유 형			자치단체명
시		시-(가) 15개 단체	경기 수원시	경기 성남시	경기 고양시	경기 용인시	경기 부천시
			경기 안산시	경기 안양시	경기 남양주시	경기 화성시	충북 청주시
			충남 천안시	전북 전주시	경북 포항시	경남 창원시	경남 김해시
		시-(나) 20개 단체	경기 평택시	경기 의정부시	경기 시흥시	경기 파주시	경기 광명시
			경기 김포시	경기 광주시	경기 하남시	강원 춘천시	강원 원주시
			충북 충주시	충남 아산시	전북 군산시	전북 익산시	전남 여수시
			전남 순천시	경북 경주시	경북 구미시	경북 경산시	경남 진주시
		시-(다) 20개 단체	경기 군포시	경기 이천시	경기 양주시	경기 오산시	경기 안성시
			경기 포천시	경기 의왕시	강원 강릉시	충북 제천시	충남 서산시
			충남 당진시	전남 목포시	전남 나주시	전남 광양시	경북 김천시
			경북 안동시	경북 문경시	경남 사천시	경남 거제시	경남 양산시
		시-(라) 20개 단체	경기 구리시	경기 여주시	경기 동두천시	경기 과천시	강원 동해시
			강원 태백시	강원 속초시	강원 삼척시	충남 공주시	충남 보령시
			충남 논산시	충남 계룡시	전북 정읍시	전북 남원시	전북 김제시
			경북 영주시	경북 영천시	경북 상주시	경남 통영시	경남 밀양시
군		군-(가) 21개 단체	부산 기장군	대구 달성군	울산 울주군	경기 양평군	경기 가평군
			강원 홍천군	충북 음성군	충북 진천군	충남 부여군	충남 홍성군
			충남 예산군	충남 태안군	전북 완주군	전북 고창군	전남 고흥군
			전남 화순군	전남 해남군	경북 칠곡군	경북 울진군	경남 함안군
			경남 창녕군
		군-(나) 21개 단체	인천 강화군	경기 연천군	강원 평창군	강원 정선군	충북 옥천군
			충남 금산군	충남 서천군	전북 부안군	전남 영암군	전남 무안군
			전남 영광군	전남 완도군	전남 신안군	경북 의성군	경북 성주군
			경북 예천군	경남 고성군	경남 하동군	경남 함양군	경남 거창군
			경남 합천군
		군-(다) 20개 단체	인천 옹진군	강원 횡성군	강원 영월군	강원 철원군	강원 인제군
			충북 보은군	충북 괴산군	충북 영동군	충남 청양군	전남 담양군
			전남 보성군	전남 장흥군	전남 강진군	전남 함평군	전남 장성군
			경북 영덕군	경북 청도군	경남 의령군	경남 남해군	경남 산청군
		군-(라) 20개 단체	강원 화천군	강원 양구군	강원 고성군	강원 양양군	충북 증평군
			충북 단양군	전북 진안군	전북 무주군	전북 장수군	전북 임실군
			전북 순창군	전남 곡성군	전남 구례군	전남 진도군	경북 군위군
			경북 청송군	경북 영양군	경북 고령군	경북 봉화군	경북 울릉군
자치구	서울	구-(가) 13개 단체	서울 성북구	서울 노원구	서울 은평구	서울 마포구	서울 양천구
			서울 강서구	서울 구로구	서울 영등포구	서울 관악구	서울 서초구
			서울 강남구	서울 송파구	서울 강동구
		구-(나) 12개 단체	서울 종로구	서울 중구	서울 용산구	서울 성동구	서울 광진구
			서울 동대문구	서울 중랑구	서울 강북구	서울 도봉구	서울 서대문구
			서울 금천구	서울 동작구
	서울外	구-(가) 22개 단체	부산 부산진구	부산 해운대구	부산 사하구	부산 강서구	대구 동구
			대구 북구	대구 수성구	대구 달서구	인천 중구	인천 남구
			인천 연수구	인천 남동구	인천 부평구	인천 계양구	인천 서구
			광주 서구	광주 북구	광주 광산구	대전 서구	대전 유성구
			울산 남구	울산 북구
		구-(나) 22개 단체	부산 중구	부산 서구	부산 동구	부산 영도구	부산 동래구
			부산 남구	부산 북구	부산 금정구	부산 연제구	부산 수영구
			부산 사상구	대구 중구	대구 서구	대구 남구	인천 동구
			광주 동구	광주 남구	대전 동구	대전 중구	대전 대덕구
			울산 중구	울산 동구

2

예산규모

2-1. 세입예산

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2019년도 목포시의 세입예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
765,444	655,468	72,447	10,954	26,575

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산규모

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
654,351	681,031	680,437	696,598	765,444

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	520,041	100	533,010	100	544,900	100	576,347	100	655,468	100
지 방 세	87,650	16.85	91,830	17.23	96,456	17.70	101,458	17.60	104,150	15.89
세외수입	17,731	3.41	18,361	3.44	17,743	3.26	17,691	3.07	18,279	2.79
지방교부세	144,895	27.86	149,559	28.06	161,777	29.69	174,000	30.19	206,854	31.56
조정교부금 등	14,532	2.79	15,425	2.89	15,946	2.93	16,770	2.91	16,770	2.56
보 조 금	242,233	46.58	242,835	45.56	237,978	43.67	247,205	42.89	290,405	44.30
지 방 채
보전수입 등 및 내부거래	13,000	2.50	15,000	2.81	15,000	2.75	19,223	3.34	19,010	2.90

▸ 당초예산 총계기준

2-2. 세출예산

1년 동안 목포시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위해 지출할 세출예산내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
765,444	655,468	72,447	10,954	26,575

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산규모 현황

(단위 : 백만원)

2015	2016	2017	2018	2019
654,351	681,031	680,437	696,598	765,444

▸ 당초예산 총계기준

세출분야별 연도별 현황(일반회계)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2015		2016		2017		2018		2019
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	520,041	100	533,010	100	544,900	100	576,347	100	655,468	100
일반공공행정	19,202	3.69	21,113	3.96	21,797	4.00	24,627	4.27	22,760	3.47
공공질서 및 안전	1,748	0.34	4,074	0.76	3,738	0.69	3,182	0.55	3,437	0.52
교 육	13,277	2.55	13,061	2.45	12,722	2.33	13,991	2.43	17,148	2.62
문화 및 관광	24,382	4.69	26,647	5.00	31,139	5.71	34,484	5.98	48,678	7.43
환경보호	43,918	8.45	35,598	6.68	17,671	3.24	17,464	3.03	18,788	2.87
사회복지	238,675	45.90	244,457	45.86	255,960	46.97	263,079	45.65	311,563	47.53
보 건	10,092	1.94	10,247	1.92	11,220	2.06	12,586	2.18	13,963	2.13
농림해양수산	13,763	2.65	11,082	2.08	14,192	2.60	18,025	3.13	15,222	2.32
산업･중소기업	6,986	1.34	5,215	0.98	7,034	1.29	8,738	1.52	12,021	1.83
수송 및 교통	30,704	5.90	38,319	7.19	43,266	7.94	47,329	8.21	42,458	6.48
국토 및 지역개발	26,621	5.12	29,146	5.47	27,982	5.14	31,001	5.38	31,987	4.88
과학기술	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
예비비	7,614	1.46	8,650	1.62	7,047	1.29	5,543	0.96	8,792	1.34
기 타	83,061	15.97	85,401	16.02	91,130	16.72	96,298	16.71	108,651	16.58

▸ 당초예산 총계기준

2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 목포시의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2018년 당초예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	744,660	809,929	65,270	8.77
자치단체	696,598	765,444	68,846	9.88
출자‧출연기관	48,061	44,485	-3,576	-7.44

▸ 당초예산 총계기준

▸ 출자출연기관(9개) : 목포시의료원, 목포문화재단, 목포장학재단, 목포복지재단, 목포국제축구센터, 김대중노벨평화상기념관, 목포수산물유통센터, 목포수산식품지원센터, 대양산단(주)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

http://www.mokpo.go.kr/www/open_data/finance/estimate_open

3

재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2019년도 목포시의 당초예산 기준 재정자립도는 21.58%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
21.58 (18.68)	655,468 (655,468)	141,439 (122,429)	514,028 (514,028)	0	0 (19,010)

▸ 당초예산 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁‧예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

▸ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

▸ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
당초예산	22.76 (20.26)	23.49 (20.67)	23.71 (20.96)	24.01 (0.00)	21.58 (18.68)

유사 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

☞  우리시 재정자립도는 꾸준히 증가추세에 있었으나 올해 대규모 신규사업 및 일자리 창출, 복지정책 확대 등에 따른 국도비 보조금, 교부세 확보액 증가로 재정자립도가 다소 감소

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2019년도 목포시의 당초예산 기준 재정자주도는 55.7%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
55.70 (52.79)	655,468 (655,468)	365,063 (346,052)	290,405 (290,405)	0	0 (19,010)

▸ 당초예산 일반회계 기준,  ( )는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁‧예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.

▸ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
당초예산	53.42 (50.92)	54.44 (51.63)	56.33 (53.57)	57.11 ( 0 )	55.70 (52.79)

유사 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교

☞ 우리시 재정 자주도는 유사 자치단체보다 다소 낮게 나타나고 있으나 꾸준히 증가 추세에 있었음. 그러나 올해 현안사업의 국도비 보조금 확보액이 증가함에 따라 재정자주도가 다소 감소

3-3. 통합재정수지

통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑‧적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2019년 목포시의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 H=A-G	통합재정수지 2 I=A-G+F
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)
총 계	700,513	716,170	0	5,310	5,310	22,425	721,480	-20,967	1,458
일반회계	636,457	634,834	0	5,260	5,260	19,010	640,094	-3,637	15,373
기타 특별회계	4,707	10,954	0	0	0	1,114	10,954	-6,248	-5,133
공기업 특별회계	58,784	67,289	0	0	0	2,300	67,289	-8,505	-6,205
기 금	566	3,092	0	50	50	0	3,142	-2,577	-2,577

▸ 당초예산 총계 기준

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모

▸ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계잉여금

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019
통합재정수지 1	-18,519	-21,008	-17,494	-20,672	-20,967
통합재정수지 2	729	-2,442	1,396	819	1,458

☞ 통합재정수지 증감 원인

- 통합재정수지 1 : 회계간 전입금 등 세입분야 중복공제, 순세계잉여금 미반영 등으로 적자로 나타남.

- 통합재정수지 2 : 세입분야 순세계잉여금 반영으로 흑자 전환

4

재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 목포시의 중기지방재정계획입니다.

연도별 재정전망

(단위 : 백만원, %)

구 분		2019	2020	2021	2022	2023	합 계	연평균 증가율
세 입		1,044,774	929,244	980,784	998,511	1,106,624	5,059,937	1.40%
	자체수입	229,076	220,895	225,521	243,506	275,951	1,194,949	4.80%
	이 전 수 입	600,259	630,172	675,728	684,044	708,415	3,298,618	4.20%
	지방채	130,000	0	0	0	0	130,000	0.00%
	보전수입 등 및 내부거래	85,439	78,177	79,535	70,961	122,259	436,371	9.40%
세 출		1,044,774	929,244	980,784	998,511	1,106,624	5,059,937	1.40%
	경 상 지 출	232,759	230,196	234,849	243,849	335,369	1,277,022	9.60%
	사 업 수 요	812,016	699,047	745,935	754,662	771,255	3,782,915	-1.30%

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

4-2. 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 목포시의 2019년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	54	31,976
양성평등정책추진사업	12	4,178
성별영향분석평가사업	39	27,601
자치단체 별도 추진사업	3	197

▸ 당초예산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

http://www.mokpo.go.kr/www/open_data/finance/estimate_open

양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.

성별영향분석평가란 ?

- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써 정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.

자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-3. 주민참여예산사업 현황

주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형‧주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반 참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
구분기준	-예산편성 한도 설정 -참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위‧세부사업별 주민의견서 작성

다음은 목포시의 2019년 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

사업예산규모 (당초예산)	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
3,140	3,140	-	-

▸ 2019년 당초예산 기준

2019년 주민참여예산 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액			3,140
주민주도형 주민제안사업	문화예술과	호돌이 작은도서관 입구변경 및 벤치설치	5
주민주도형 주민제안사업	사회복지과	목포시종합사회복지관 전기시설 현대화사업	100
주민주도형 주민제안사업	사회복지과	상동종합사회복지관 세척실 설치공사	100
주민주도형 주민제안사업	사회복지과	상리사회복지관 외관 보수 공사	50
주민주도형 주민제안사업	체육시설관 리 과	실내체육관 테니스장 옆 화장실 보수공사	90
주민주도형 주민제안사업	관광과	달리도 안내판 및 이정표 설치	30
주민주도형 주민제안사업	자원순환과	무단투기 감시카메라 설치 및 쓰레기 수거함 설치	10
주민주도형 주민제안사업	교통행정과	영란맛집 옆 임시주차장 주변 보수 및 마사토 포장	17
주민주도형 주민제안사업	교통행정과	반석교회~광주슈퍼간 주차장 확보 및 인도석 정비	100
주민주도형 주민제안사업	교통행정과	물양장 주변 소규모 주차장 추가 조성	80
주민주도형 주민제안사업	교통행정과	물양장 주변 버스 주차공간 추가 확장	90
주민주도형 주민제안사업	교통행정과	중앙성결교회 주변 주차장 조성	50
주민주도형 주민제안사업	도시계획과	동목포웰빙공원 저지대 성토 및 꽃단지 조성	30
주민주도형 주민제안사업	도시계획과	이면도로 조명시설 조도개선 보수 및 신설	40
주민주도형 주민제안사업	도시재생과	해상케이블카 개통대비 건물 도색	100
주민주도형 주민제안사업	안전총괄과	범죄취약지역 cctv 설치	66
주민주도형 주민제안사업	건설과	산정우체국~반석교회 맞은편 인도 보도블럭 교체	30
구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	건설과	급경사도로미끄럼 방지시설 설치	50
주민주도형 주민제안사업	건설과	자전거도로 및 인도 정비	82
주민주도형 주민제안사업	건설과	삼학동관내인도보수 공사	90
주민주도형 주민제안사업	건설과	급경사 도로 미끄럼 방지시설 및 보행자 핸드레일 설치	80
주민주도형 주민제안사업	건설과	영흥고후문~호남방송사거리간인도 및 자전거 도로정비(양구간)	100
주민주도형 주민제안사업	건설과	보행로 보도블럭 교체	50
주민주도형 주민제안사업	건설과	대성동 사거리 인도 보도블럭 가로수 보호덮개 정비	30
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	가로수보호판 정비	30
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	연산동 녹지공원 내 화장실 확장신축이전	100
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	연산녹지공원 내 노후 배수로 보수	80
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	연산동 백련근린공원 내 야외무대 및 객석 설치	100
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	서해어린이공원 리모델링	100
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	도서관어린이공원 리모델링	50
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	대성동 주민쉼터 조성	100
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	남해공원 정비	100
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	자유시장 사거리 교통섬(4개소) 화단 조성	50
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	쉼터조성 및 주변정리	60
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	죽교동 체육공원 조성 공사	100
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	북항동 완충 녹지지대 화장실 설치	100
구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	포미1차 뒤 공원 야외공연장 설치	100
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	상락교회 뒷편 입암산 우수관로 신설	50
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	영흥어린이공원 리모델링	100
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	우성~동아아파트 중앙공원(고래공원) 환경 개선	60
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	주민쉼터 개보수 및 환경개선	20
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	둥근공원 주변 인도변 매너블럭 설치	40
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	부주산 둘레길 신규벤치 설치	10
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	평화광장 근린공원 내 화장실 개축	100
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	평화광장 등나무숲길 조성	40
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	평화광장 미항동산 정원 조성	50
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	부주근린공원 야외공연시설 관객석 설치	50
주민주도형 주민제안사업	공원녹지과	관내 공원 및 산책로 등 정비	80

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

http://www.mokpo.go.kr/www/open_data/finance/participation_budget

4-4. 성과계획서

지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.

성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 목포시의 2019년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수
계	10	75	237	151	666,422	600,393	66,029
감사실	1	1	4	1	138	141	-3
성장 동력실	1	1	4	1	4,358	3,105	1,253
기획 관리국	1	15	51	25	89,044	79,785	9,258
자치행정복지국	1	16	34	34	358,899	307,462	51,437
관광경제수산국	1	12	33	23	54,295	50,362	3,933
안전도시건설국	1	9	30	25	57,696	76,648	-18,952
보건소	1	3	19	10	14,204	12,670	1,534
교육문화사업단	1	10	37	17	47,741	33,454	14,288
상하수도사업단	0	0	0	0	1,000	2,900	-1,900
도시발전사업단	1	4	14	13	27,472	25,623	1,849
사업소	0	3	8	2	9,874	6,600	3,274
의회 사무국	1	1	3	0	1,702	1,644	59

▸ 당초예산, 일반+기타특별회계

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

http://www.mokpo.go.kr/www/open_data/finance/performance_plan

4-5. 재정운용상황개요서

지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.

재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
21.58	55.7	47.53	14.79	65.62	69.29

▸ 당초예산, 일반회계 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

http://www.mokpo.go.kr/www/open_data/finance/estimate_open

4-6. 예산편성기준별 운영상황

건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 기준경비를 규정하고 있으며, 기준경비에 대한 예산편성 현황을 정리한 자료입니다.

예산편성 기준별 운영상황은 업무추진비, 의회관련 경비, 공무원 일‧숙직비, 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 현황 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

항목별		기준액(총액) (A)	예산편성액 (B)	차 액 (B-A)
기관운영 업무추진비	단체장	121	71	0
	부단체장		50
시책추진 업무추진비		333	332	-1
지방의회 관련경비	의정운영 공통경비	314	118	-24
	의회운영 업무추진비		91
	의원국외여비		61
	의원역량개발비(민간위탁)		20
지방보조금		11,722	6,006	-5,716
통장이장반장활동보상금		1,965	1,965	0
맞춤형복지제도시행경비		2,244	2,106	-138
공무원 일‧숙직비		96	96	0

▸ 기준액 산출기준은 ‘2019년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요

▸ 지방의회관련경비 : {(의정운영공통경비의 최근 3년간 당초예산액의 평균액 × (1 + 0.297)) + (의회운영업무추진비의 최근 3년간 당초예산액의 평균액 × ( 1 + 0.176)) + (의원국외여비의 최근 3년간 당초예산액의 평균액 × (1 + 0.05)) + (의원역량개발비(민간위탁)*의 최근 3년간 당초예산액의 평균액 × (1 +0.297)}

▸ 지방보조금 기준액은 : 전년도 기준액(한도액)×(1+최근 3년간 일반회계 자체수입 평균증감률), 기준액(16년 10,014백만, 17년 10,414백만, 18년 11,028백만원) 평균증감률 6.28%

▸ 통장이장반장활동보상금 : 기본수당 월 200,000원 이내, 회의참석수당 1회당 20,000원

▸ 맞춤형복지제도 : 1,180,000원/1인당×1,785명 = 2,106백만원

▸ 일숙직비 : 1일(1야)당 기준액 50,000원이며, 근무여건 고려하여 20%범위내 자율

4-7. 국외여비 편성현황

2019년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
738,869	411	85	326	0.06%

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

국외여비 연도별 현황

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산총계 (A)	622,794	648,210	652,913	670,879	738,869
국외여비 총액 (B=C+D)	272	307	287	416	411
국외업무여비 (C)	74	76	81	90	85
국제화여비 (D)	198	231	206	326	326
비율	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06

(단위 : 백만원, %)

국외여비 비율 유사 지방자치단체와 비교

4-8. 행사･축제경비 편성현황

다음은 우리 목포시가 2019년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
655,468	3,382	0.52

▸ 대상회계 : 일반회계, 2019년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2015	2016	2017	2018	2019
세출예산액	520,041	533,010	544,900	576,347	655,468
행사･축제경비	3,351	3,410	3,747	3,503	3,382
비율	0.64	0.64	0.69	0.61	0.52

(단위 : 백만원, %)

행사･축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교

5

재정운용성과

과

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

보통교부세 자체노력(세출 효율화)란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출 효율화)에 반영한 금액입니다.

세출 절감 등 세출 효율화 자체노력 반영 현황입니다.

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수요 반영액
	2018년	2019년
계	-9,711	13,807
인건비 절감	180	89
지방의회경비 절감	25	9
업무추진비 절감	85	75
행사․축제성경비 절감	24	-438
지방보조금(민간이전경비) 절감	-14,017	14,072
지방청사 관리․운영	3,992	0
읍면동 통합운영	0	0
민간위탁금 절감	0	0

▸ 2019년 보통교부세 산정내역 기준(2018. 12. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정

▸ (＋) 인센티브, (－) 페널티

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

보통교부세 자체노력(세입확충)이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.

지방세 등 세입 확충 자체노력 반영 현황입니다.

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수입 반영액
	2018년	2019년
계	-4,521	-3,179
지방세 징수율 제고	-436	-135
지방세 체납액 축소	-2,623	-3,374
경상세외수입 확충	274	594
세외수입 체납액 축소	-1,175	-264
탄력세율 적용	-561	0
지방세 감면액 축소	0	0

▸ 2019년 보통교부세 산정내역 기준(2018. 12. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정

▸ (＋) 인센티브, (－) 페널티

5-3. 지방교부세 감액 현황

2018년에 우리 목포시가 법령 위반 등으로 감액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

감액 사유	위반지출	지방교부세 감액금액
합 계
해	당 없	음

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

2018년에 우리 목포시가 재정집행평가 등에서 우수한 성과를 거두어 증액된 지방교부세 현황입니다.

(단위 : 백만원)

증액 사유	평가분야와 성적	지방교부세 증액금액
합 계
해	당 없	음